首先要反过账，然后找到结转损益生成的凭证，把他反审核，然后删除。

把你房租的那张凭证补做好并审核、过账。最后在重新结转损益，生成结转损益的凭证，把他审核过账。到这就完成了。注意，反过帐的时候并不是在查询凭证的里面按ctrl+f11的，在登录软件的界面下直接按就可以。反过帐以后不会有什么新的界面，还是这个界面，只不过凭证变成未过账状态了。