录入供应商往来期初明细的步骤如下：打开财务软件或电子表格，进入供应商往来账户的录入界面。

确定供应商的名称或编码，并在相应的字段中输入。输入期初日期，即供应商往来账户的起始日期。输入期初应付款项的金额。这是您在期初时欠供应商的金额。如果有其他相关信息，如发票号码、结算方式等，可以在相应字段中输入。点击保存或确认按钮，将期初明细录入系统。

如果有进销存模块，分别在采购模块的供应商往来期初和销售模块的客户往来期初中输入，再上总账期初余额处找到对应的科目双击打开引入；如果只有总账模块的话就在期初余额处双击打开录入明细