对账金蝶收款单序时簿和出纳的流程可以通过以下步骤进行。

首先，出纳需要从金蝶系统中导出收款单序时簿的数据，并按照日期和金额进行分类整理。然后，出纳将公司的实际收款情况与金蝶系统中的数据进行逐笔核对，确保两者一致。如果发现有任何差异或异常，出纳需要及时进行调查和调整，以确保财务数据的准确性。最后，出纳需要及时向财务部门提交对账结果，并做好相应的记录和备份。这样可以确保公司财务数据的准确性和完整性。

打开金蝶软件→点击现金、银行存款明细帐→倒出明细帐到桌面→保存即可对帐