建议重建账套。

所有期初余额数据都要根据实际情况核计调平录入。比如：实收资本按营业执照的注册资本算。固定资产有发票没？有发票就入账，并按发票日期计提折旧算净值进行初始化。银行存款按开户行建账月份的的初始余额计算。往来你可以根据实际欠款填存货，税金，按盘点或应交填最后用利润分配未分配利润现金等科目调整做平资产负债表。可以把一些账户忽略，总之期初余额一定要调平再录入。