会计电算化应收账款管理流程：

1、订单及合同管理。这个环节的业务一般是基于企业的电子商务系统和合同管理系统来完成的。当市场人员提供获得的合同订单后，系统开始通过人工录入或者影像扫描、识别的方法来记录其中的关键信息，为后期财务共享的业务处理系统和ERP 系统提供数据支撑。

2、开票及收入确认。当业务人员提出开具发票的要求后，财务共享服务中心将审核相应的合同条款，开具发票。对于达到收入确认条件的确认收入，并将信息反馈到ERP 系统中。

3、收款及票据管理。当接到客户的付款通知后，财务共享服务中心检查银行的付款记录，确认收款完成后，处理完成应收账款科目的会计处理。而对于收到的票据，可以根据资金管理的需要进行票据贴现或者是背书处理。

4、对账反馈。确认收款并入账后，通过客户关系处理系统将收款信息反馈给客户，并和客户定期对账，以发现可能存在的错误。