当月发票可以作废，过月发票只能冲红。

具体操作如下：进入税控系统，找到红字发票，点击进入，确定是销售方还是购货方，输入冲红那张发票的发票代码，发票号码，系统会提示你本张发票可以冲红，是否提交申请，提交成功后系统会赋你冲红发票代码，打印红字发票申请单。重新进去开票模块，正常开票就可以。

在你的发票航天航信系统里面有一个红字发票冲销选择，你要进行冲销的发票，点击左上角的红字发票冲销就可以

发票红字冲，点击“红字信息表”中“增值税专用发票红字信息表填开”，弹出开具红字发票信息选择页面，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请。