在金蝶K3财务管理软件中，进行红字冲销凭证需要遵循以下步骤：首先，进入冲销凭证界面，选择需要冲销的原凭证，进行关联并填写冲销原因。

其次，在冲销凭证中填写冲销科目并输入相应的金额，注意金额需要与原凭证的相反数相等。最后，保存并审核冲销凭证，确保冲销操作无误。冲销凭证的操作需要仔细审核，避免出现错误，对于不能确定的情况需要查证资料并咨询专业人员。

做相反会计分录，或者做相同会计分录，做负号标记。

金蝶k3红字冲销凭证操作步骤如下：

首先，进入冲销凭证界面，选择要冲销的原始凭证，填写冲销凭证的所需信息，例如冲销金额等，并核对凭证信息无误后保存。

然后，进行凭证审核，如果凭证信息核对无误，就可以提交凭证了。

最后，在凭证提交后，用户就可以在凭证列表中查看已经冲销的凭证，效验冲销结果是否正确。