.一：票据收取整理每星期两次到药剂科收取药品购进、领用单据，将所有单据(发票清单和入库单)分别按公司归纳整理好。

二：票据(入库单)数据核算与核对:将发票、清单与入库单一一核对，发现药库多入、少入和漏入等问题及时找药剂科补齐更正。计算出购进西药，中药合计金额。月末各种入库单据金额与药库月末单据分析相符后进行财务处理三：票据（出库）数据核算与核对将各药房，科室药品领用出库单据整理好，发现单据丢失及时找药剂科补齐，分门别类后计出各西药和中药的领用合计。月末将所有出库单据数据与药库月末领用分析，表核对相符后进行财务处理。