金蝶KIS专业版反结账和反过账的具体操作步骤如下：反结账：

1. 打开金蝶KIS专业版财务管理模块。

2. 在菜单栏中选择“财务管理”-“凭证处理”-“凭证管理”。

3. 在凭证管理界面选择需要反结账的期间，并点击“反结账”按钮。

4. 在弹出的对话框中确认反结账操作，并点击“确定”。

5. 等待系统完成反结账操作。反过账：

1. 打开金蝶KIS专业版财务管理模块。

2. 在菜单栏中选择“财务管理”-“凭证处理”-“凭证管理”。

3. 在凭证管理界面选择需要反过账的凭证，并点击“反过账”按钮。

4. 在弹出的对话框中确认反过账操作，并点击“确定”。

5. 等待系统完成反过账操作。需要注意的是，反结账和反过账操作会对财务数据造成影响，请在操作之前做好备份，并确保操作正确无误。

反结账是指将已经结账的凭证撤销，重新回到未结账的状态，以便修改或重新处理。在金蝶kis专业版中，可以通过以下步骤进行反结账操作：进入财务管理模块，选择“凭证管理”菜单，在凭证列表中选择需要反结账的凭证，点击“反结账”按钮，系统会提示确认是否反结账，确认后凭证即可反结账成功。反过账是指将已经过账的凭证撤销，重新回到未过账的状态，以便进行修改或重新处理。反过账操作与反结账类似，也可以在凭证管理中进行操作。