可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。

操作步骤：1 选择供应商往来中的“红票对冲”。

2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后，屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。

3 选中一个产品，然后点击 〖手工〗按钮，屏幕会显示该日期前、该客户、该币种所有未转账完的正向单据 ，包括发票和应收单。

4 在对冲金额中输入要对冲的金额。