出差报销不同单位有不同的规定。

单位财务部门会根据本单位实际制定相关的财务报销制度和相关流程，出差人在出差前提前了解，保存好相关票据，出差结束后根据要求准备相关材料和单据，等待各级领导审批。

出差报销手续需要填写报销单并找分管领导及财务分管领导签字，之后需要提供食宿的发票以及刷卡小票单据，整理后一同交给单位财务人员即可等待报销。