步骤一： 确认收到的往来款金额及付款某方息； 步骤二： 在财务系统中录入收款凭证，填写凭证号、日期、摘要、借贷方科目和金额； 步骤三： 审核并确认凭证信息无误后，提交凭证； 步骤四： 打印并盖章，归档保存凭证及相关资料。