点击【发票管理】； 在发票管理中，点击【发票填开】； 如果公司同时具备专票和普票，点击【普票选项】，确认发票号码； 进入发票信息填写页面，点击【负数】； 弹出要冲红的原发票信息填写对话框，输入要冲红的原【发票号码】【发票代码】；