1、需按照财务部要求提供发票； 2、费用报销由本人填写《费用报销单》，人事进行审核通过后，由财务部进行报销； 3、市内交通费报销：要凭正规发票 (出租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。