1、登录专业版主界面,打开采购管理模块,点击采购发票,进入采购发票新增界面; 2、表头源单类型选择“采购订单”,“选单号”按F7或点击后面的放大镜,设置过滤条件后进入采购订单序时簿,勾选需要生成发票的订单分录,点击返回即可带到发票上,再将发票维护完保存审核即可。