对于这种情况，作为采购人员都是两难决择。一面要为公司着想，一面又要体谅供应商，特别是那些优质的供应商，总不能因为这样翻面吧。

面对这种情况，我现在能想到的策略，是一个“拖”字。

一般应付帐到期，供应商催款时，你可以先应付说：”付款单已提交了，应该这几天能付得出，到时你确认一下。

“等了一段时间后，供应商再来电话，你只能装作惊讶反问说还没收到款，然后说这几天在外出差，回去后确认一下。

等过些日子后，你就主动打电话给供应商（以示你在真心处理这件事），然后找找有没一些付款漏缺（如说供应商发票未到，对帐单未确认，产品有点小问题导致使用部门还没签字验收等）作借口拖延，实在没有，就找财务经理没确认等等原因拖一下......这样，一步步地拖有一两个月，实在还是资金不到位解决不了给供应商。

你就只能让供应商发个催收函，理由就是说公司最近货款没收回出不了帐之类的，如果这样等上几个月，还得拖，那就只能随机应变了。