点击账务处理模块中的凭证查询，在过滤界面选择好要修改凭证的所属期间，选中要修改的凭证，点击菜单栏或者编辑菜单栏中的“审核/反审核按钮”，再在弹出的凭证详情界面点击“审核/反审核按钮”即可完成该张凭证的反审核；