村干部差旅费管理 实施细则(试行)
第一章总则
第一条为加强和规范我乡村三职干部差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照《梨园乡机关事业单位差旅费管理办法》,经党委会研究制定本细则。
第二条本办法适用于我乡各村在职三职干部。村干部出差原则上应填制公务出差审批表经联村干部审核。
第三条差旅费是指工作人员临时公务出差所发生的区域间交通费、住宿费、伙食补助费。
第四条差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章交通补助费
第五条 区域间交通费是指工作人员因公出差乘坐飞机、轮船、火车、汽车(不包括出租小汽车)等交通工具所发生的费用。因工作到县城外的市级、省级等地方出差乘坐公共交通工具(不包括出租小汽车)按票据实报销,未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第三章住宿费
第六条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
第七条 村干部出差,因工作需要确需住宿的,经分管财务领导批准后,在限额内凭票据实报销。县城住宿标准为50元/人/天。
第四章伙食补助费
第八条伙食补助费是指对村三职干部在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
第九条村三职干部到县城出差伙食补助为60元/天,公杂费25元/天(含交通费),出差人员伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。
第五章 电话通讯补助费
第十条村三职干部电话通讯补贴标准每月80元/月,组干部及其他三职50元/月,在限额内凭正式票据实报销。
第六章 乡内会议伙食补助费
第十一条 村组干部参加乡内会议误餐生活补贴标准15元/天。
第七章 报销管理
第十二条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。村干部出差原则上应填制公务出差审批表。出差人员在出差后及时填制差旅费报销单由村党支部书记、村委会主任会签后经联村领导审核,分管财务领导审批后到财政所报账。
第十三条出差人员应当严格按规定开支差旅费。
第十四条区域间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额内凭发票据实报销,超支部分由个人自理。
伙食补助费按规定的出差目的地标准包干使用报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准包干使用报销。
第十四条三职干部出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时须提供出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证。差旅费报销每月一次。
第十五条工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
本办法从2015年7月1日执行。
第二章交通补助费
第五条 区域间交通费是指工作人员因公出差乘坐飞机、轮船、火车、汽车(不包括出租小汽车)等交通工具所发生的费用。因工作到县城外的市级、省级等地方出差乘坐公共交通工具(不包括出租小汽车)按票据实报销,未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第三章住宿费
第六条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
第七条 村干部出差,因工作需要确需住宿的,经分管财务领导批准后,在限额内凭票据实报销。县城住宿标准为50元/人/天。
第四章伙食补助费
第八条伙食补助费是指对村三职干部在因公出差期间给予的伙食补偿费用。
第九条村三职干部到县城出差伙食补助为60元/天,公杂费25元/天(含交通费),出差人员伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。
第五章 电话通讯补助费
第十条村三职干部电话通讯补贴标准每月80元/月,组干部及其他三职50元/月,在限额内凭正式票据实报销。
第六章 乡内会议伙食补助费
第十一条 村组干部参加乡内会议误餐生活补贴标准15元/天。
第七章 报销管理
第十二条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。村干部出差原则上应填制公务出差审批表。出差人员在出差后及时填制差旅费报销单由村党支部书记、村委会主任会签后经联村领导审核,分管财务领导审批后到财政所报账。
第十三条出差人员应当严格按规定开支差旅费。
第十四条区域间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额内凭发票据实报销,超支部分由个人自理。
伙食补助费按规定的出差目的地标准包干使用报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准包干使用报销。
第十四条三职干部出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时须提供出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证。差旅费报销每月一次。
第十五条工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
本办法从2015年7月1日执行。