管理大量客户的应收账款并在到期前进行提示，可以通过以下几个步骤进行：

1. **建立合同管理制度**：确保合同的签定和履行是严格和有效的。合同是催收应收账款的法律依据，需要有法务人员审定合同内容，并严格按照合同约定履行。

2. **客户分级管理**：在合同签署前，进行客户分级管理，了解客户的信用状况，并据此设定不同的付款条件和催收策略。

3. **账龄分析**：定期进行账龄分析，将应收账款根据账龄分为正常期、关注期、风险期和损失期，以反映应收账款状况并计提坏账准备。

4. **实时跟踪和定期查验**：对于重要的应收账款，进行实时跟踪，检查历史回款记录，并定期查验账款回收情况。

5. **客户分类**：将客户根据履行情况分类，特别关注大客户或逾期较长的客户，并对其进行偿债能力和资金使用情况的评估。

6. **自我评估和坏账计提规范**：通过与同行业公司的比较，评估自己的应收账款坏账准备比例是否合理，并确保坏账计提方法按照坏账政策执行。

7. **催收制度**：建立系统的催收制度，根据账款逾期的时间长度，采取不同的催收措施，如登门拜访、发律师函、诉讼等。

8. **到期日前提醒**：使用工具如Excel或WPS表格，设置自动提醒功能。例如，可以设置在应收账款到期前一定天数（如3天、5天、10天）自动提醒销售人员进行催款。

9. **ERP系统管理**：如果企业使用ERP系统，可以利用系统功能来管理应收应付账款，设置到期提醒。

10. **信用动态管理**：对客户进行信用动态管理，检查客户所欠应收账款是否超过赊销额度，并根据履行情况调整客户信用等级。

11. **明确管理部门和职责**：企业应明确应收账款的管理部门和职责，制定销售回款奖惩细则，激励相关人员做好回款工作。

通过上述措施，企业可以有效地管理应收账款，并在到期前对客户进行提示，以减少坏账风险并保证企业现金流的稳定。