1、按质量手册要求，做审核计划，明确审核范围、时间、审核组成员及分工

2、对照审核表，分组逐项审核，填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据

3、与不符合项的责任部门沟通确认

4、编写内审报告，运行分析报告

5、总结会，通报内审报告和运行分析报告，管代签字确认

6、不符合项整改跟踪关闭