具体步骤如下：

1、模式一：（采购退货申请发货单采购退货单）模式：

第一步：做“采购退货申请”，点击提交。

第二步：如果配置了审核流程，则在单据中心待审核单据，中找到对应采购退货申请，进行审核。如果未配置审核流程，则直接进入第三步。

第三步：在仓库-发货-待配货单据中找到对应采购退货申请，点击直接发货，打开发货单，录入发货数量，点击确认发货。

第四步：在单据中心-待记账单据中找到对应的采购退货申请，点击记账，打开一张采购退货单据，确认退货数量、退货金额后，点击记账。

2、模式二：（采购退货单）模式：直接做一张采购退货单，录入退货明细，点击记账。