1.老板让你给报销那就给报销吧，但是一定要提醒他，下次买东西一定要开发票！这个制度不是闹着玩的。这次的报销也不能稀里糊涂的就报了，具体方法见2。

2.你说的这两个方法都可以，虽然都不和规矩，但是也没有办法，最好还是让他去找发票，但是最好是先见发票后报销，这样比较保靠。

3.要是做在内帐里其实怎么都可以，但一定要用账外资金报，别报了发票搞的现金账不平了就完了。

4.如果有机会还是应该和你老板沟通一下财务制度的严肃性，很多问题都是出在领导不懂，瞎指挥，然后导致财务混乱最后被税务找麻烦的。在不惹怒老板的前提下尽量让他支持财务工作是一个会计或出纳不受夹板气的很重要的一环~ 如果您还有其他问题可以继续追问，我常在线。

收据不是正规的发票，只能做为往来收付款的记账。

如果是押金的收据就做其他应收款。如果是费用类的收据不能直接入费用，而要等正式发票收到才能记入费用。报销：可根据公司自己的流程制度来规范。是公司真实发生的，就可以报销。报销和做账是两回事。