一般情况下，采购付款的依据应该是对方开来的发票。对方发货的时候会有发货单到库房。保管员根据发货单清点货物数量，然后办理入库。

采购业务员儿根据入库单，还有对方开来的采购发票。向财务申请付款。财务根据采购的申请。审核发票。如果没有问题的话，财务经理审批完之后，由出纳员进行付款。