出差时要留好各种票据，出差回来之后将票据整理好，然后填写空白的差旅费报销单，一般公务员和事业单位每天的补助是180元，其中包括伙食补助每天100元，市内交通费每天80元，其余的就是车票和住宿按实际报销（在一定标准之内），然后按照一定标准粘贴票据，注意有金额的粘贴在票据粘贴单上，没有金额的文件类的单独粘贴在最后面，然后按照报销流程找各个部门领导签字，最后交给出纳核销。