1：财务人员在确保订单金额无误，并且发票已处理的情况下，可执行财务审核操作，审核通过的订单会进入发货环节，不通过的订单系统会提示失败原因。

2：如果财务审核由于某种原因未能通过，但仍然希望审过去。例如某订单存在同名未合并订单但需要先把当前订单发掉，我们需要对该订单执行强制审核操作。

3:强制审核操作本身比较敏感，故需要在强制审核的时候输入审核密码。

4:如果发现订单有问题，可执行驳回审核操作，填写驳回原因，由客审人员重新处理该订单。