1、先制定一个年度审核方案

2、再制定一个内部审核实施计划

4、对审核组进行审核知识、审核技巧培训

5、编制审核检查表

7、审核报告

8、审核后的不符合的纠正跟进

9、内部审核过程目标的实现程度确认