第三方支付公司向银行发起交易请求的时候，会产生一个订单，这个订单号是唯一的。

银行会提供对账单下载API接口，第三方支付公司只需隔天对比自己的订单交易额与银行对应的账单即可完成对账操作。若两边的账目不一致（第三方支付这边有订单号，银行没有； 或者银行有订单号，但第三方支付没有），财务人员就需要与银行进行核对，查看原因，再采取相应的调账措施并调整账目。另外，“渠道存疑、后台存疑、差错、长款、短款、存疑转差错”这些描述只是系统自己对一些特定问题的分类定义而已。欲了解更多，欢迎随时与小V联系~