费用报销单一般流程应该是部门根据需要先跟领导请示，请示时可以是纸质的，也可以口头请示，领导同意后方可办理。

费用报销时部门依据发票要素如实填写报销单，财务部门收到报销单时，认真审核报销填写是否真实有效，上网查一下发票真伪，然后填写：无误，可以报销！

费用报销单财务科审核应写属实、及用途