1.准备好盘点单。

2.停止一切库存的收、发、移动操作。

3.仓库主任或行政管理领取盘点单。

4.指定盘点负责人、盘点员和财务复核人员。

5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。

6.实施盘点，由储运人员进行盘点，财务人员复核。

7.收取所有的盘点清单，查看没有遗漏，并进行汇总。

8.对比库存账，比较差异。

9.对比差异报告，由仓库对差异项进行复盘。

10.再次对复盘结果进行汇总，并与库存账比较差异。

11.仓库分析差异原因，作详细书面报告，提出差异调整申请。

12.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

13.仓库根据审批情况作库存差异调整。

14.财务部根据审批情况作库存财务账差异调整。

15.完成盘点。