1、若是因为发票总金额开少了，只需将差额，重新开具一张发票给购买方。

2、补差发票上，需要进行准确备注(显示在发票的右下角)：对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差。

3、还一种方法是，将原先开具的发票收回，重新开具金额正确的发票给购买方。

4、将原先开具的金额有误的发票收回后，当月开出的发票按作废处理;超出当月的，开具对等负向金额的红字发票进行抵充。

5、再介绍下因单价错误导致的补差，补开的发票上，货品名称和数量不变,单价填入差价，如此开出的发票金额，正好是差额。

6、同样需要注明，此次开票是对之前某张发票进行的差价补差开票。

如果客户补差价，开票时应该标明差价项并注明为补差价。同时，在发票抬头上需注明客户名称、税号等相关信息，并填写金额和税率。开具电子发票时需要将差价项添加在发票明细中，确保清晰明了。客户收到补差价的发票后可进行相关报销和记录。