填写报销单时，请遵循以下步骤和要点：

报销部门：

填写您所属的部门或项目名称。

报销日期：

填写实际报销的日期，通常为发票或收据的日期。

报销人：

填写申请报销的员工姓名。

报销金额：

填写需要报销的金额，注意金额大小写需一致，并加上人民币符号“¥”。

报销事由：

详细说明费用产生的原因，如出差、购买办公用品等。

发票或收据信息：

包括发票或收据的编号、金额、日期、购买的商品或服务等信息。

附件：

将相关的发票或收据附在报销单上，作为报销的凭证。

审批人：

报销单需要经过相关人员的审批，并在报销单上签字。

金额大写：

填写金额的大写形式，以防止篡改和误解。

合计：

各项费用合计后填写阿拉伯数字，并在合计金额上方有空栏时，由左下方斜向上划对角直线注销。