在填写专用发票用于报销时，请遵循以下步骤和注意事项：

发票抬头信息

准确填写发票抬头信息，包括：

名称

纳税人识别号

地址

电话

开户行及账号

确保这些信息准确无误，否则将影响报销和税额抵扣。

报销单填写

在报销单中填写以下信息：

报销部门：填写所属部门名称。

日期：填写发票的开票日期。

报销项目：按不同项目分列填写，并在“摘要”处填写详细内容。

金额：填写实际发生的金额，确保与发票金额一致。

合计：填写合计金额，并在数字前加¥，合计金额上方可划s线注销。

金额大写：填写合计金额的大写形式。

报销人：在此处签字。

发票验证

核对发票金额与报销金额是否一致。

确保发票合法有效，并符合公司财务制度的要求。

审批流程

报销单需经过公司审批流程，并由相关负责人签字确认。

提交财务

完成所有审批步骤后，将报销单和发票提交给财务部门进行结账报销。

请根据公司的具体财务规定和流程进行操作，并确保所有信息的准确性和完整性。如果有任何疑问，建议咨询公司的财务部门或相关负责人