当面临红冲多张发票的情况时，可以采取以下步骤处理：

检查发票类型和正确性

确认所有红冲发票是否均为正确开具的发票，若其中存在误打发票，则应按照双方约定进行撤销，并由发票管理员核对发票是否已正确红冲。

核实纳税人信息

对票据对应的纳税人进行核实，确保电子发票的一致性和无重复交易，避免因重复开票造成的金额变动或损害他人权益。

及时归档相关信息

将红冲发票的信息及其他相关信息（如交易金额、日期等）归档，以备后期审计和检查使用。

按系统提示操作

若税务局出具的红字发票通知单包含多张销项发票内容，应一张一张地对应开具红字发票。在开具时，先输入“红字通知单号码”，然后跳过“蓝字发票的号码和代码”输入，直接开出负数发票。若需反映多张销项发票内容，可在发票备注栏填写对应发票代码和号码。

申请开具红字发票

若购买方已进行账务处理但尚未申报纳税，应向税务机关申请开具红字发票，并提交相关材料说明多开发票的原因，请求税务机关进行退回处理。

账务处理

在冲红发票时，会计分录应如下：

借：银行存款（红字）

贷：主营业务收入（红字）