采购材料需填写的主要单据包括：采购申请单、采购订单和入库验收单。

采购申请单

采购申请单是采购流程的起始单据，它记录了采购部门对所需材料的初步申请信息。此单据主要包括以下内容：

1. 申请部门信息。

2. 申请日期。

3. 所需材料的名称、规格、数量等详细信息。

4. 申请理由及用途。

5. 申请人及审批人的签字。

采购订单

当采购申请得到批准后，会生成采购订单。它是与供应商之间的正式交易凭证，详细说明了采购的具体条件。采购订单包含：

1. 订单号及日期。

2. 供应商信息。

3. 订购的材料信息，包括品名、规格、数量、单价等。

4. 交货时间和地点。

5. 付款方式及条款。

6. 双方签字盖章。

入库验收单

当材料到达后，需进行验收并填写入库验收单。此单据用于记录材料的实际接收情况，包括：

1. 验收日期。

2. 供应商信息。

3. 材料的实际接收数量、质量状况。

4. 验收人员的签字及意见。

5. 如有差异，备注说明。

入库验收单是确保采购材料符合要求的重要依据，也是库存管理的关键文件之一。

以上三种单据共同构成了采购材料过程中的主要文档，确保了从材料申请到采购再到入库的每一步都有明确的记录，保障了企业采购活动的规范性和可追溯性。