1. 报销差旅费需要提交费用报销单。

2. 差旅费包括交通、住宿、餐饮及其他因出差产生的费用。

3. 费用报销单用于记录和报销出差期间的各类支出。

4. 提交报销申请时，员工需提供发票作为费用发生的证明。

5. 发票应显示服务内容、金额等信息，以证明支出的真实性和合理性。

6. 除此之外，还可以提供其他交通支出的凭证票据，如出租车发票、公交车票等。

7. 员工需填写详细的报销单，并附上相关凭证，以便财务部门进行审核。

8. 财务部门审核无误后，会对差旅费进行报销。

9. 提交真实的凭证不仅保障了公司的财务安全，也确保了员工权益的合理保障。

10. 通过这种方式，企业能够有效地管理其差旅费用支出。