遇到跨月的已抄报税发票无法作废，解决方法是通过开具红字发票。首先，购货方需要在开票系统中进行操作：

登录税控发票开票软件

进入发票管理，选择“红字增值税专用发票信息表” ->

填开红字信息表

选择已抵扣或未抵扣，填写销售方名称、纳税人识别号，以及商品信息（名称、数量和金额）

打印并上传信息表，获取信息表编号

然后，销售方依据购货方提供的信息表编号进行操作：

在发票管理中选择“增值税专用发票填立”

选择“导入红字发票信息表”，输入购货方的开票资料

确认商品信息（名称、数量、金额），完成打印

这样，通过开具红字发票，即可妥善处理跨月发票的问题。务必确保所有信息准确无误，以顺利完成整个流程。