与供应商的对账流程，每个企业的操作方式根据企业的性质有所不同，但一般会涉及如下几个方面：

1、罗列本单位与对方的应收账款明细账，并提供相关明细和最终的余额，

2、与对方财务对账人员接触，并提供对账明细，

3、制作一份财务对账方面的确认函，对账无误以后，让对方签字确认。