收料单是记录材料验收入库的一种原始凭证，其填制应遵循以下步骤和注意事项：

收料单填制步骤：

基本信息

日期：填写实际收到材料的日期。

供应商名称：记录供货单位的名称。

单据编号：记录收料单的唯一编号。

材料信息

材料类别：记录材料的分类。

材料编号：记录材料的编号。

材料名称：记录材料的名称。

规格型号：记录材料的规格和型号。

单位：记录材料的计量单位。

数量：记录实际收到的材料数量。

单价：记录材料的单价。

总价：计算并记录材料的总金额（数量 * 单价）。

签字盖章

收料人签字：验收人员签字确认收到的材料。

主管签字：相关部门主管签字审批。

注意事项：

一式多联：收料单通常为一式多联，用于不同部门的记录和核算。

留存联：一联留存作为登记材料明细账的依据。

采购部门联：一联送采购部门，通知材料已验收入库。

财会部门联：一联连同发票交财会部门办理结算。

真实准确：确保所有信息真实准确，以便于后续核算和审计。

示例格式（Excel中制作）：

```

收料单号 | 供应商 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价

---------------------------------------------------------

001 | ABC公司 | 钢材 | 10mm | 100 | 吨 | 5000 | 500000

```

请根据实际情况填写上述信息，并确保所有签字盖章手续齐全