出差报销的具体流程通常包括以下几个步骤：

填写出差申请单：

出差前，填写出差申请单，注明出差原因、地点、时间等信息，并获得部门负责人签字确认。

安排差旅：

根据申请单信息安排出差事宜，包括机票、住宿等费用，并保存好相关票据。

出差并收集票据：

出差期间保留所有必要的票据，如住宿发票、交通费发票等。

填写费用报销单：

出差结束后，填写费用报销单，详细记录出差日期、天数、费用明细等，并附上相关票据。

提交审核：

将费用报销单及相关票据提交给部门经理、财务部进行审核，并最终由总经理审批。

财务复核：

财务部门对报销单据进行复核，确保所有费用合理、票据真实有效。

领导签批：

经过财务复核后，将报销单据报公司领导签批。

出纳付款：

签批完成后，出纳根据资金安排进行付款。

请注意，不同公司的具体流程可能略有不同，但以上步骤提供了一个基本的报销流程框架。