事业单位付款通常遵循以下流程：

编制预算：

根据采购需求编制预算，并经过审核批准。

采购：

根据批准的预算进行采购活动。

签订合同：

采购完成后与供应商签订采购合同。

填写付款申请单：

根据合同约定和付款进度，填写付款申请单。

财务审核：

申请单需经过财务部门审核，确保无误。

办理支付手续：

由财务部门根据合同和单位规定办理支付手续。

支付方式：

支付方式可以是银行转账、支票或现金，具体根据合同约定和单位规定。

支付凭证和合同归档：

支付完成后，财务部门将支付凭证和合同归档保存。

整个付款过程需遵循相关财务法规和内部控制制度，确保资金安全。