财务报账流程通常包括以下步骤：

报销申请

员工收集相关原始凭证（如发票、收据、车票等）。

填写报销单，注明项目、金额、日期、用途等信息，并附上原始凭证。

将报销单提交给部门负责人审批。

部门审批

部门负责人审核报销单的真实性、合理性和必要性。

检查报销项目是否符合公司的费用政策和预算要求。

如无问题，在报销单上签字确认，并提交给财务部门。

财务审核

财务人员对报销单进行审核，包括原始凭证的真实性、合法性和完整性。

核对报销金额与原始凭证是否一致。

审核报销项目是否符合公司的财务制度和费用标准。

如有问题，与报销人或部门负责人沟通，要求补充或更正资料。

审核通过后，财务人员签字确认，并进行账务处理。

领导审批

对于较大金额或特殊费用项目，可能需要公司领导的审批。

领导根据公司的财务政策和经营情况，对报销单进行审批。

如批准，领导签字确认；如不批准，说明原因并退回。

报销付款

财务部门根据审批通过的报销单，进行付款操作。

付款方式可以是现金、银行转账或支票等，根据公司财务规定确定。

财务人员付款后，将报销单归档，并更新财务系统中的相关数据。

整个流程中，透明度和合规性是关键，旨在确保资金使用的合理性，同时保护员工权益和维护企业财务纪律