出差补助的报销流程通常包括以下几个步骤：

填写出差补助报销单：

出差结束后，出差人员需要填写出差补助报销单，注明出差天数、每天补助标准等信息。

附上相关票据：

报销单中需要附上出差途中的住宿费、交通费、伙食费等票据。

提交报销单和票据：

将填写好的报销单和相关票据提交给财务部门进行审核。

财务部门审核：

财务部门对报销单据的真实性、合法性以及费用标准进行审核，确认无误后，进行下一步处理。

报销款项打入账户：

审核通过后，财务部门会将报销款项打入员工工资账户。

账务处理：

在会计账目中，差旅补助通常作为管理费用-差旅费进行处理，并且根据当地规定，可能免征个人所得税。

请注意，不同公司可能有不同的具体规定和流程，建议在实际操作中遵循公司的具体规定。如果有疑问，可以咨询财务部门