应收会计对账是确保公司财务记录准确性的重要步骤，以下是应收会计对账的基本流程和注意事项：

对账准备

资料梳理

收集整理与客户往来的所有销售合同、发货单、发票存根联。

财务软件导出应收账款明细，包括交易日期、金额、凭证编号等。

明确对账周期

根据业务特性和结算惯例确定对账周期，如月度、季度。

对账流程

制作对账单

包含企业与客户基本信息、交易明细（日期、发票号、业务摘要、金额、收款情况）。

标注未结清款项，并提供联系方式和对账截止日。

发送对账单

电子发送（如微信、邮件）或邮寄纸质对账单。

客户反馈处理

给客户提供合理的核对期，跟踪询问进度。

无异议则催请签章回传确认；有异议则详细记录问题，并与相关部门协同调整账目。

后续工作

账目调整存档