出差费用的报销通常需要遵循以下步骤和注意事项：

整理报销单据

将所有出差相关的单据（如车票、住宿费发票、机票等）分类整理好。

确保所有单据的正面朝上，背面朝下，对齐左上角。

粘贴单据

使用透明胶带从左上角开始，沿着单据的边缘粘贴，确保粘贴牢固且不留下气泡。

注意不要覆盖单据上的重要信息。

粘贴顺序一般为：差旅费报销单、出差申报表、车票、住宿刷卡POS单及发票。

填写报销封面

在报销单的右上角或指定位置，用签字笔或圆珠笔注明报销人姓名及报销日期。

财务审核

出差结束后，提供完整的报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

财务部门会审核出差费用开支，对于未经批准或超出部分的费用不予报销。

报销标准

城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、签转或退票费、交通意外保险费也可凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，伙食补助费按出差目的地的标准报销。

出差补贴

出差补贴通常分为实报实销的补助和直接给予员工的补贴两种。

实报实销的补助需要发票报销，而直接补贴则不需要发票，直接填列在差旅费报销单里。

税务处理

只有与经营活动相关的真实、合理的差旅费支出才准予税前扣除。

出差补贴在标准以内发放可以免个税。

请确保所有报销单据真实、合法，并符合单位的差旅费报销标准。