发票重开的步骤通常包括以下几个要点：

作废原发票

将原发票收回，并在其正面和反面划上大号“X”号，然后盖章作废。

准备重开发票材料

填写原发票的相关信息，如发票代码、发票号码、开票日期和开票金额。

填写重开发票内容

在发票底部填写商品或服务的名称、规格、数量、单位、单价和金额，以及税率和价税合计。

签发重开发票

由发票开具单位统一签发，并由单位人员签字确认。

提交重开发票

将新开具的发票和原始作废的发票一同递交至税务部门，完成重开发票的程序。

注意事项

如果原发票开错，需要根据具体情况选择作废补发或开具红字发票后补发的方法。

对于电子发票，需要登录发票管理平台进行重开操作。

纸质发票重开通常需要将原发票交回税务机关撤销。

发票重开可能有时间限制，例如开具红字发票通常需要在一定时间内完成。

请根据具体情况选择合适的步骤进行发票重开，并确保遵守当地税务机关的规定和要求