门票报账通常遵循以下步骤：

准备发票原件：

确保你有景区门票的发票原件，并且上面盖有发票专用章。

填写报销单：

准备报销申请表，并填写所需的信息，如费用明细、金额等。

核对信息：

核对发票上的信息，包括门票数量、票价、支付方式等，确保无误。

入账处理：

根据公司财务规定，将门票费用计入相应的会计科目，如“管理费用——福利费”或“应付职工薪酬——职工福利费”。

开具发票：

如果需要，向财务部门提供加盖了发票专用章的门票原件作为报销凭证。

财务审核：

将报销单和门票原件提交给财务部门进行审核。

支付处理：

一旦审核通过，财务部门会根据公司政策进行支付处理，可能通过银行存款或其他方式。

请根据你所在公司的具体财务政策和流程进行操作。如果有任何疑问，可以咨询你的财务部门或会计人员