发票拒收证明应当包含以下关键信息：

拒收原因 ：详细说明发票存在什么问题，例如开票资料填写错误、金额不符等。

发票信息

发票开具时间

对应的销售行为内容（货物名称、签订购销合同时间、数量等）

发票代码

发票号码

金额

税率及税额

拒收声明

发票是否认证

其他需要说明的问题及要求

单位声明

必须加盖购买方单位公章

必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”

必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”

模板示例

```

增值税专用发票拒收证明

贵公司于[具体日期]向我单位开具增值税专用发票。发票代码为[发票代码]，发票号码为[发票号码]。金额为[金额]元，税额为[税额]元，价税合计为[价税合计]元。

拒收原因：贵公司在开具此发票时，将货物（劳务）名称误填写为“[错误名称]”，正确的货物（劳务）名称应为“[正确名称]”。此份发票不符合我单位的开票要求，因此我单位拒收此发票，并且此发票未进行认证。

特此证明。

[单位名称]

[单位公章]

[日期]

```

请根据实际情况填写上述模板中的空白部分，并确保所有信息准确无误。