报销凭证的填写通常遵循以下步骤和要素：

报销部门：

填写所属的部门或项目名称。

报销日期：

填写申请报销的具体日期。

报销事由：

简要描述报销的具体事项，例如差旅费、交通费等。

报销项目：

按不同项目分列填写，并在“摘要”处填写详细内容。

金额：

填写实际发生金额，包括交通费、住宿费、伙食补助等。

合计金额：

填写各项费用合计的阿拉伯数字金额，并在金额前加¥。

金额大写：

填写合计金额的大写形式。

报销人：

填写申请报销的员工姓名。

审批人：

填写批准该报销的上级领导姓名。

签字：

报销人和审批人需在相应位置签字。

附件：

附上相关的支出凭证，如收据、发票等。

金额格式：

金额填写时必须使用黑色钢笔或签字笔，且金额大小写必须相符。

发票要求：

原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票，并加盖相应的发票专用章或财务专用章。

请确保所有信息准确无误，并且字迹工整，无涂改。报销凭证填写完毕后，应由财务部门审核，并由相关领导签字批准。