应付单据处理通常在财务软件中进行，例如用友U8或T6等。以下是处理应付单据的基本步骤：

1. 打开财务软件，进入“应付款管理”或“应付单据处理”模块。

2. 选择“日常处理”或“制单处理”功能。

3. 在制单处理中，勾选“应付单制单”，系统将过滤出未生成凭证的应付单据。

4. 根据具体业务需求，录入或选择相应的应付单据，并进行必要的修改和调整。

5. 完成单据的审核流程，确保所有信息准确无误。

6. 生成相应的会计凭证，以反映企业的财务活动。

请注意，不同版本的财务软件可能有细微的操作差异，具体操作请参考软件的帮助文档或联系软件供应商获取支持。