间接经费的报销流程通常包括以下几个步骤：

准备报销材料

费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后。

按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字。

部门复核

报销单送本部门负责人复核并签字。

财务审核

报销人送报销单至财务部，由会计审核。

审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批。

总经理审批

出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

注意事项：

辅助生产车间费用：属于企业辅助生产车间为生产产品提供动力等直接费用，应该在辅助生产成本核算。

间接生产费用账务处理：包括生产车间发生的机物料消耗、管理人员工资、固定资产折旧等，需按相关科目进行借贷处理。

科研经费间接费报销：科研经费中的间接费可以报销，但需符合相关使用范围和使用原则，具体比例和拨款方式需参照国家最新文件及项目主管部门的规定。

建议：

在准备报销材料时，确保所有附件齐全、准确。

尽早提交报销单以便各部门及时复核和财务审核。

严格遵守公司内部的报销流程和审批制度，确保每一笔费用都符合规定。